1、                  从2009年1月1日开始固定资产可以抵扣，而税局认证出来又读入进申报还要做什么操作吗？

答：填写固定资产抵扣情况表

2、                  在电子申报系统中专用发票要进行对比抵扣，在哪找到相应的需要对比抵扣文件？

答：辅导期一般纳税人专用发票、运输费发票的待比对结果要在国税局前台领取

3、                  辅导期间企业发现上月的运输发票号码填错了，那在本月读入运输发票代比对结果时，该如何处理？

答：可以在本月删除上月的运输费发票，手工重新录入，并在已比对中自己打勾或修改录错的发票。

4、                  企业在导入销项或进项时，出现提示“当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料”。

答：一种是本月已经做过报表，另一种是上月未点击完税

5、                  电子申报如何备份与恢复？

答：在系统管理中可进行系统备份和系统恢复

6、                  如果手工录入增值税专用发票的纳税人，电子报税系统中没有“待认证进项专用发票导出”选项，怎么办?现在导出是哪种文件格式？

答：在基础资料管理——系统配置，把本企业采用的认证方式改为录入（或导入）发票生成文件到国税局认证，导出的时候，选“写网上认证文件（I）”，导出的文件格式为：RZ00100+税号+年月日时分秒.DAT

7、                  打报表时只打印一半?

答：打印机属性中“打印首选项”中点击“高级”，“纸张规格”把“航天信息纸张”选为“A4纸”

8、                  出口发票如何开具？在申报表中第几栏填写？

答：确认是否是免抵退税办法出口货物的销售额，如果是，直接纳税申报主表第7栏填写销售额；如果不是已普通发票免税录入电子申报

9、                  网上认证结果读入后，与发票的税额相差一分钱，那该如何处理？

答：查询那张错误的发票双击，复查，修改为正确的税额，保存，审核就行

10、              海关完税凭证待比对结果在哪里导出？

答：在进项发票管理——海关专用缴款书管理——海关专用缴款书待比对结果导出

11、              海关专用缴款书比对结果导入哪里？

答：在进项发票管理——海关专用缴款书管理——海关专用缴款书比对结果导入

12、              海关完税凭证待比对结果在哪里上传

答：海关完税凭证待比对结果在国税局网页海关稽核中上传

13、    导入认证结果出现英文提示，怎么办？

答：在系统管理—系统注册—确定—确定

14、    导入认证结果提示“系统找不到指定的资源”，如何处理？

答：把认证结果解压后，读解压出来的文件。

15、              导入进项或销项保存时提示“没有需要写入的数据”，如何处理？

答：这个提示证明之前己读过并保存在企业电子报税管理系统里了。

16、              导入专用发票认证结果提示格式不正确，如何处理？

答：专用发票认证结果有两种：“RZ00101+税号+日期时间.ZIP”这个文件要在“电子数据认证结果读入”；另外一个“RZ00102+税号+日期时间.ZIP”这个文件要在“扫描认证通过专用发票导入”。

17、              导入海关比对结果提示“文件名与本企业纳税人识别号不相符”，如何处理？

答：请在我司网站下载中心里下载“海关完税补丁更新”的补丁安装，安装完后再导，如有提示你是否“继续”点继续就可以了。

18、              运输发票如何录入？

答：有密文的运输发票要到税局前台扫描认证，认证回来后在企业电子申报税管理系统的运输费用结算单据里录入，辅导期要逐张录入，注意发票号码是要录入“运输发票的代码+号码”；非辅导期要汇总录入，发票号码自动生成。

19、              汇总录入运输发票有个运输单位和税务机关的，如何处理？

答：随便选一个录入。

20、              不开具发票的销售在哪里录入？

答：在销项发票管理—其它应税项目管理—新增后选择不开票销售录入，一定要在税目明细里录入完整。

21、              要在表一第四栏输入数据，但输入不了，如何处理？

答：表一是不能直接输入数据的，第四栏是未开具发票，请看上题。

22、              进项转出在哪里录入？

答：在表二的14栏到21栏找到对应的栏目填写，但19栏不能随便填，19栏是稽核查补税填写的。

23、              为什么生成申报盘的按钮是灰色的点不了？

答：因为当期肯定还有报表未审核。

开票系统

1、  不小心点了开票系统的初始化起，怎么办？

答：如果误按初始化起还未点击“确定”可点击“放弃”

       如果已点击“确定”咨询用户是否已开具过发票，未开具任何发票可点击“初始化终“后正常使用，已开具过发票建议用户送修救回数据。

2、  要修改银行帐号在哪里修改，应该注意那些事项？

答：进入开票系统---系统设置---参数设置，输入修改后的银行帐号。应该注意必须以管理员的身份进入才可以修改，如果企业有多个银行账号则要按方向键↓输入另外一个银行账号

3、  在客户编码中，为什么有一行税号为空后面的内容都是绿色的？

答： 此资料已成为类名，要求企业删除比它长的客户编码再可以重新编写，建议客户编码可用企业自身税号作为编码。（因为税号为全国唯一，不可能出现重复现象）

4、  错误点了“发票退回”，如何处理？

答：建议带上主机、IC卡、税务登记证、退回未开具的发票到维修部检查，再上国税局解决

5、  打印发票不完整，预览分两页，如何处理？

答：打开控制面板——区域和语言选项——在中文（中国）的右边“自定义”中，度量衡选为“公制”

6、  进入打印发票资料，一点打印开票系统就自动退出了，如何处理？

答：默认的打印机不是针式的打印机，开票系统必需使用针式的打印机

7、  我的发票是上年开到现在的，要打印销项情况统计表，如何操作?

答：开票系统---系统维护---查询备份，找到当年的发票，打印选择发票列表分上年度与本年度两张打印

8、  在编辑商品编码时，可不可以不输入单价？

答：可以（因为单价可以在开具发票时随时变动）

9、  一台电脑能安装两张金税卡吗？

答：不能，因为系统不支持

10、              在发票作废里看不到要作废的发票？

答：发票作废的原则是谁开具的谁作废，抄了税不能作废，跨了月不能作废。管理员可以作废所有人员开具未抄税，未跨月的发票。

11、              打印发票税额最后两位小数打印不出来？

答：打印参数向右减少5mm

12、              打印发票里面内容出了格（出了左或右边）？

答：出了哪边导纸器就往哪边移。

13、              如何开红字发票？

答：专用发票的需要先拿到红字发票通知单后才能在专用发票填开界面点负数，有导入通知单开具和直接开具。普通发票开负数不用申请直接开具。(注：红字发票是要用一张发票来开的)

14、              打印销项情况统计表（验旧发票用）分好几页？

答：这个表一般情况下设置10个项目：类别代码　发票号码　购方税号　开票日期　所属月份　合计金额　税率　合计税额　作废标志　修复标志　点你看到的第一个项目的左边小格进入“项目选择”里设置。

15、              销项情况统计表在哪里打印？

答：发票管理――发票查询（将要验旧的发票查询出来），设置好项目后点打印――发票列表（将打印标题修改，表体字体设置为“小五”号字，“打印空行”不打钩，保存打印。）

16、              打印“发票资料”，正数发票清单有其它月份的发票，怎么处理？

答：在“发票资料”里面请将“所属税期”选为“本月累计”才执行打印。

17、              不小心作废了发票，能不能修复？   

答：不能修复。

巨益扫描软件

1.       进入扫描软件时提示需要注册

答:首先检查系统时间是否当天日期,如不是则把时间改为当天日期;如是当天日期,建议上我司网站查看扫描软件是否已过服务期,如还没过,建议重新注册;如已过,建议重新续费.

2.       在扫描软件扫描发票时提示连接不到扫描仪

答:建议在系统管理-扫描仪设置中查看扫描仪名称是否当前使用的扫描仪型号

3.       已扫描保存的发票中认证报税中没看到有发票

答:在选择发票报送中选择所有可报送的发票

4.       如何删除已扫描保存的发票

答:进入查询统计,在发票号码中录入需删除的发票号码,点击开票查找,双击该张发票,在右边点击删除

5.       登录密码是多少

答:1

6.       扫描出来的数字全是1

答:扫描仪的锁还没开